安义县财政局鼎湖财政所2020年度部门决算
目 录
第一部分 鼎湖财政所概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鼎湖财政所部门概况
一、部门主要职能
(一)鼎湖财政所主要职能:
1、预算编制管理;组织协调收入;管理“三农”资金;单位财务监管;国有资产管理;财经政策执行。
2、办理上级部门交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,安义县财政局鼎湖财政所。
本部门2020年年末实有人数 3 人,其中在职人员 3 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人;年末其他人员 0 人。
第二部分 2020年度部门决算表
说明：当此表数据为空时，即本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 63.65 万元,其中年初结转和结余 0 万元,较2019年增加 0 万元,增长 0 %;本年收入合计 63.65 万元,较2019年减少 22.57 万元,下降 26.18 %,主要原因是:人员退休,减少了经费收入。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 63.65 万元,占 100 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计63.65万元,其中本年支出合计63.65万元,较2019年减少 22.57 万元,下降 26.18 %,主要原因是:人员退休,减少了经费支出;年末结转和结余 0 万元,较2019年增加 0 万元,增长0 %。
本年支出的具体构成为:基本支出 63.65 万元,占100 %;项目支出0万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 55.96 万元,决算数为 63.65 万元,完成年初预算的 113.74 %。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为51.77万元,决算数为59.46万元,完成年初预算的 114.85 %,主要原因是:增加了人员增资等经费支出。
(二)住房保障支出年初预算数为4.19万元,决算数为 4.19 万元,完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出63.65万元,其中:
(一)工资福利支出49.94万元,较2019年减少 20.45 万元,下降29.05 %,主要原因是:人员退休,减少了经费支出。
(二)商品和服务支出5.76万元,较2019年减少6.19万元,下降 51.8 %,主要原因是:减少了公用经费支出。
(三)对个人和家庭补助支出7.79万元,较2019年增加3.91万元,增长100.77%,主要原因是:增加了退休人员经费支出。
(四)资本性支出0.16万元,较2019年增加0.16万元,主要原因是:增加了办公设备购置费。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2019年增加0万元,增长0 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的100 %,决算数较2019年增加0万元,增长0 %。
(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100 %,决算数较2019年增加 0万元,增长0 %。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的 100 %,决算数较2019年增加0万元,增长0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元,完成预算的 100 %,决算数较2019年增加 0万元,增长0 %。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门非行政、参公单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
八、国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
本单位本年度未开展绩效管理工作。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本单位本年度未开展绩效管理工作。
(三)部门评价项目绩效评价结果。
本单位本年度未开展绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位(财政)的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务(项):反映其他财政事务方面支出。
二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位,一般公共预算财政拨款的基本支出中的日常公用经费。
