安义县鼎湖镇农村服务中心2020年度部门决算
目 录
第一部分 鼎湖镇农村服务中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鼎湖镇农村服务中心部门概况
一、部门主要职能
(一)鼎湖镇农村服务中心主要职能:
1、负责农村经济管理,企业服务及村镇建设规划,城镇管理,园林绿化等工作。
2、办理上级上级部门交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,安义县鼎湖镇农村服务中心。
本部门2020年年末实有人数 18 人,其中在职人员 18 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人;年末其他人员 0 人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 402.37 万元,其中年初结转和结余 0 万元,较2019年增加 0 万元,增长 0 %;本年收入合计 402.37 万元,较2019年增加221.64 万元,增长122.64 %,主要原因是:乡镇机构改革,增加了转隶人员工资等经费收入。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 402.37 万元,占 100 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计402.37万元,其中本年支出合计402.37万元,较2019年增加221.64 万元,增长122.64 %,主要原因是:乡镇机构改革,增加了转隶人员工资等经费支出;年末结转和结余 0 万元,较2019年增加 0 万元,增长0 %。
本年支出的具体构成为:基本支出 402.37 万元,占 100 %;项目支出0万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 94.32 万元,决算数为 402.37 万元,完成年初预算的 426.6 %。其中:
(一)社会保障和就业支出年初预算数为0万元,决算数为0.61万元,比年初预算增加0.61万元;主要原因是:增加了退休人员单位职业年金支出。
(二)卫生健康支出年初预算数为1.54万元,决算数为 1.54万元,完成年初预算的100 %。
(三)农林水支出年初预算数为92.78万元,决算数为400.22万元,完成年初预算的424.32%;主要原因是: 乡镇机构改革,增加了转隶人员工资等经费支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出402.37万元,其中:
(一)工资福利支出331.19万元,较2019年增加180.5万元,增长119.78%,主要原因是:乡镇机构改革,增加了转隶人员工资等经费支出。
(二)商品和服务支出7.83万元,较2019年增加5.27万元,增长205.86%,主要原因是:增加了公用经费支出。
(三)对个人和家庭补助支出63.35万元,较2019年增加35.87万元,增长130.53%,主要原因是:增加了退休人员经费支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2019年增加0万元,增长0 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的100 %,决算数较2019年增加0万元,增长0 %。
(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100 %,决算数较2019年增加 0万元,增长0 %。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的 100 %,决算数较2019年增加0万元,增长0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的100 %,决算数较2019年增加 0万元,增长0 %。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门非行政、参公单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
八、国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
本单位本年度未开展绩效管理工作。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本单位本年度未开展绩效管理工作。
(三)部门评价项目绩效评价结果。
本单位本年度未开展绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出
二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
三、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
四、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位,一般公共预算财政拨款的基本支出中的日常公用经费。
