2020年度安义县教育体育局本级决算说明
目 录
第一部分 安义县教育体育局本级概况
一、本级主要职责
二、本级基本情况
第二部分 2020年度机关本级决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度机关本级决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安义县教育体育局本级概况
一、单位主要职能
（一）安义县教育体育局是县人民政府主管教育、体育事业的工作部门。主要职责是：贯彻执行党和国家的教育、体育工作方针政策和法律法规；积极推进教育、体育管理体制改革；统筹管理全县学前教育、基础教育、中初等职业教育、成人教育和特殊教育工作；统筹管理县本级教育经费；负责制定全县社会力量办学的地方性规章等工作；负责局机关和县直学校的党群工作；协助同级人大、教育督导、行政监察和审计机构进行有关教育立法、执法、归口指导和服务工作；归口管理全县普通高等教育招生考试工作和高等职业教育、成人高等教育、成人高等教育自学考试等招生考试报名工作；负责全县教育、教学科学研究和教学仪器管理工作等。
二、单位基本情况
本级2020年年末实有人数52人，其中在职人员52人，离休人员 0人；年末其他人员 0 人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本级2020年度收入总计10357.26万元，其中年初结转和结余 1968.27 万元，较2019年减少1973.60 万元，下降50.07%；本年收入合计8388.99万元，较2019年增加6484.35 万元，增长340.45 %，主要原因是：教育投入加大,项目决算归口范围不同。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入8299.17万元，占98.93%；政府性基金预算财政拨款收入89.82万元，占1.07%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计10357.26 万元，其中本年支出合计 5706.01万元，较2019年增加2956.15万元，增107.50%，主要原因是教育投入增大；项目决算归口范围不同.年末结转和结余4651.25万元，较2019年增加1554.60万元，增长50.2 %，主要原因是：财政未及时下达上级专项资金。
本年支出的具体构成为：基本支出 1435.70万元，占 25.16%；项目支出4270.31万元，占74.84%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本级2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 10070.5万元，决算数为 5706.01万元，完成年初预算的56.67%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，调整预算数114.62万元，决算数为 114.62 万元，主要原因是：预算科目调整。
（二）教育支出年初预算数为9910.53 万元，决算数为 5322.22万元，完成年初预算的 53.7 %，主要原因是：当时支出未及时拨付。
（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为160万元，决算数为5.03万元，完成年初预算的0.31%，主要原因是：预算科目调整。
（四）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，调整预算数122.15万元,决算数为122.15万元，主要原因是：科目调整。
（五）卫生健康支出年初预算数为1.92万元，决算数为2.39万元，完成年初预算的124.48%，主要原因是：预算科目调整。
（六）住房保障支出年初预算数为0万元，调整预算数为54.29万元,决算数为54.29万元，完成年初预算数100%，主要原因：上年四季度住房公积金于当年1月份支出和住房公积金调整。
（七）其他支出年初预算数为0，调整预算数为85.32万元，决算数为85.32万元，主要原因预算科目调整。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1350.39 万元，其中：
（一）工资福利支出933.97万元，较2019年减少0.33 万元，减少0.03%，主要原因是：本年退休人员工资水平较高。
（二）商品和服务支出 277.39万元，较2019年增加173.29 万元，增加60.07 %，主要原因是：大额维修增加。
（三）对个人和家庭补助支出 139.02万元，较2019年347.23万增加208.21 万元，增加149.77%，主要原因是：发放退休人员2019年终绩效奖励金
（四）资本性支出0万元，较2019年118.8万减少118.8万主要原因是：本年教学设备及设施配备在项目支出中列支.
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6.5万元，决算数为 4.91万元，完成预算的 75.54%，决算数较2019年增加0.97 万元，增加24.62 %，原因是今年有因公出国事项
其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 3 万元，决算数为 1.95万元，完成预算的65 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为3.5万元，决算数为 2.96万元，完成预算的54.02%，决算数较2019年减少0.43万元，下降10.95 %。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出277.39万元，比上年增加了54.49万元，增长24.45%；主要原因是：办公设施设备购置和维护经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额746.23万元，其中：政府采购货物支出 505.83万元、政府采购工程支出240.4 万元。
八、国有资产占用情况说明。
无此情况
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 38 个，二级项目4个，共涉及资金6962.816713 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98%。 组织对“2020年度普通高中国家助学金及免学费项目”“综治维稳专项资金”、“2019-2020学年度缺编教师岗位工资”等21个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4707.0661 万元。其中，对“2020年度社会足球场地设施”项目委托“江西信达管理咨询有限公司”第三方机构开展支出绩效运行监控评价。从评价情况来看，截止到2020年10月31日，项目资金280万元，实际支付200万元，资金执行进度良好，项目建设时效性良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在省级部门决算中反映2020年度普通高中国家助学金及免学费项目绩效自评结果。
2020年度普通高中国家助学金及免学费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年度普通高中国家助学金及免学费项目绩效自评得分为99.8分。项目全年预算数为 150.032万元，执行数为150.032万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是产出：全年预算资助学生人数为1385人次，资助金额为150.032万元；实际资助人数1385人次，资助金额150.032万元。资助资金发放完成率100%。二是效果：减轻了普通高中学生经济压力，激励普通高中学生成长成才，适当向农村地区倾斜。发现的问题及原因：一是少数家长和群众对教育资助政策不甚了解，对自己孩子享有的助学金额不清楚；二是部分学生对资助缺乏感恩心。下一步改进措施：一是县学生资助管理中心进一步加强教育资助政策宣传，使得家喻户晓。二是把资助项目实施与育人工作相结合，以达到强化资助项目的效果，提升资助育人工作的内在价值。
附：《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：本科目核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。可按照一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款等拨款种类进行明细核算。
应缴财政款：本科目核算单位取得或应收的按照规定应当上缴财政的款项，包括应缴国库的款项和应缴财政专户的款项。
特殊学校教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。
三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年度安义县教育体育局本级决算说明
目 录
第一部分 安义县教育体育局本级概况
一、本级主要职责
二、本级基本情况
第二部分 2020年度机关本级决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度机关本级决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安义县教育体育局本级概况
一、单位主要职能
（一）安义县教育体育局是县人民政府主管教育、体育事业的工作部门。主要职责是：贯彻执行党和国家的教育、体育工作方针政策和法律法规；积极推进教育、体育管理体制改革；统筹管理全县学前教育、基础教育、中初等职业教育、成人教育和特殊教育工作；统筹管理县本级教育经费；负责制定全县社会力量办学的地方性规章等工作；负责局机关和县直学校的党群工作；协助同级人大、教育督导、行政监察和审计机构进行有关教育立法、执法、归口指导和服务工作；归口管理全县普通高等教育招生考试工作和高等职业教育、成人高等教育、成人高等教育自学考试等招生考试报名工作；负责全县教育、教学科学研究和教学仪器管理工作等。
二、单位基本情况
本级2020年年末实有人数52人，其中在职人员52人，离休人员 0人；年末其他人员 0 人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本级2020年度收入总计10357.26万元，其中年初结转和结余 1968.27 万元，较2019年减少1973.60 万元，下降50.07%；本年收入合计8388.99万元，较2019年增加6484.35 万元，增长340.45 %，主要原因是：教育投入加大,项目决算归口范围不同。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入8299.17万元，占98.93%；政府性基金预算财政拨款收入89.82万元，占1.07%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计10357.26 万元，其中本年支出合计 5706.01万元，较2019年增加2956.15万元，增107.50%，主要原因是教育投入增大；项目决算归口范围不同.年末结转和结余4651.25万元，较2019年增加1554.60万元，增长50.2 %，主要原因是：财政未及时下达上级专项资金。
本年支出的具体构成为：基本支出 1435.70万元，占 25.16%；项目支出4270.31万元，占74.84%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本级2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 10070.5万元，决算数为 5706.01万元，完成年初预算的56.67%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，调整预算数114.62万元，决算数为 114.62 万元，主要原因是：预算科目调整。
（二）教育支出年初预算数为9910.53 万元，决算数为 5322.22万元，完成年初预算的 53.7 %，主要原因是：当时支出未及时拨付。
（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为160万元，决算数为5.03万元，完成年初预算的0.31%，主要原因是：预算科目调整。
（四）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，调整预算数122.15万元,决算数为122.15万元，主要原因是：科目调整。
（五）卫生健康支出年初预算数为1.92万元，决算数为2.39万元，完成年初预算的124.48%，主要原因是：预算科目调整。
（六）住房保障支出年初预算数为0万元，调整预算数为54.29万元,决算数为54.29万元，完成年初预算数100%，主要原因：上年四季度住房公积金于当年1月份支出和住房公积金调整。
（七）其他支出年初预算数为0，调整预算数为85.32万元，决算数为85.32万元，主要原因预算科目调整。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1350.39 万元，其中：
（一）工资福利支出933.97万元，较2019年减少0.33 万元，减少0.03%，主要原因是：本年退休人员工资水平较高。
（二）商品和服务支出 277.39万元，较2019年增加173.29 万元，增加60.07 %，主要原因是：大额维修增加。
（三）对个人和家庭补助支出 139.02万元，较2019年347.23万增加208.21 万元，增加149.77%，主要原因是：发放退休人员2019年终绩效奖励金
（四）资本性支出0万元，较2019年118.8万减少118.8万主要原因是：本年教学设备及设施配备在项目支出中列支.
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6.5万元，决算数为 4.91万元，完成预算的 75.54%，决算数较2019年增加0.97 万元，增加24.62 %，原因是今年有因公出国事项
其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 3 万元，决算数为 1.95万元，完成预算的65 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为3.5万元，决算数为 2.96万元，完成预算的54.02%，决算数较2019年减少0.43万元，下降10.95 %。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出277.39万元，比上年增加了54.49万元，增长24.45%；主要原因是：办公设施设备购置和维护经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额746.23万元，其中：政府采购货物支出 505.83万元、政府采购工程支出240.4 万元。
八、国有资产占用情况说明。
无此情况
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 38 个，二级项目4个，共涉及资金6962.816713 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98%。 组织对“2020年度普通高中国家助学金及免学费项目”“综治维稳专项资金”、“2019-2020学年度缺编教师岗位工资”等21个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4707.0661 万元。其中，对“2020年度社会足球场地设施”项目委托“江西信达管理咨询有限公司”第三方机构开展支出绩效运行监控评价。从评价情况来看，截止到2020年10月31日，项目资金280万元，实际支付200万元，资金执行进度良好，项目建设时效性良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在省级部门决算中反映2020年度普通高中国家助学金及免学费项目绩效自评结果。
2020年度普通高中国家助学金及免学费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年度普通高中国家助学金及免学费项目绩效自评得分为99.8分。项目全年预算数为 150.032万元，执行数为150.032万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是产出：全年预算资助学生人数为1385人次，资助金额为150.032万元；实际资助人数1385人次，资助金额150.032万元。资助资金发放完成率100%。二是效果：减轻了普通高中学生经济压力，激励普通高中学生成长成才，适当向农村地区倾斜。发现的问题及原因：一是少数家长和群众对教育资助政策不甚了解，对自己孩子享有的助学金额不清楚；二是部分学生对资助缺乏感恩心。下一步改进措施：一是县学生资助管理中心进一步加强教育资助政策宣传，使得家喻户晓。二是把资助项目实施与育人工作相结合，以达到强化资助项目的效果，提升资助育人工作的内在价值。
附：《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：本科目核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。可按照一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款等拨款种类进行明细核算。
应缴财政款：本科目核算单位取得或应收的按照规定应当上缴财政的款项，包括应缴国库的款项和应缴财政专户的款项。
特殊学校教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。
三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
