目 录
第一部分 县生态环境局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 县生态环境局部门概况
一、部门主要职能
（1）贯彻执行国家、省、市环境保护方针、政策、法律、法规；拟定并监督执行环境保护地方性法规、规章。
（2）组织拟定全县环境保护规划。
（3）对全县水体、大气、土壤、噪声、固体废物等环境污染防治工作实施统一监督管理。
（4）统一协调管理全县污染物总量控制工作。
（5）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动。
（6）负责调查处理本县违反环境保护法律、法规和规章的行为及环境污染事故和生态破坏事件。
（7）贯彻执行国家、省、市环境保护标准和技术规范；编制全县环境质量报告书，发布全县环境状况公报。
（8）监督执行各项环境管理制度，按权限审批各类规划、开发建设项目环境影响评价文件。
（9）负责全县环境监测、统计、环境信息工作。
（10）负责环境监察，依法征收排污费并负责管理和使用。
（11）承办县政府环境保护委员会的具体工作和县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末实有人数38人，其中在职人员21人，离休人员0人，退休人员7人；年末其他人员10人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1710.41万元，其中年初结转和结余431.80万元，较2019年增加318.6万元，增长22.89%；本年收入合计1177.94万元，较2019年增加260.81万元，增长28.44%，主要原因是：项目增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1177.94万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1710.41万元，其中本年支出合计1296.60万元，较2019年增加437.26万元，增长50.88%，主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余413.80万元，较2019年减少60.87万元，下降12.82%，主要原因是：项目完工。
本年支出的具体构成为：基本支出518.85万元，占40.02%；项目支出777.75万元，占59.98%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1107.05万元，决算数为1710.41万元，完成年初预算的106.4%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为22.78万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初预算未按规定填列；
（二）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为24万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初预算未按规定填列。
（三）节能环保支出年初预算数为682.05万元，决算数为1139.88万元，完成年初预算的167.13%；主要原因是：项目支出较多。
（四）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为96.53万元，完成年初预算的0%；主要原因是：资金下拨时未按照资金分类下拨。
（五）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为13.42万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初预算未按规定填列
（六）年末结转和结余年初预算数425万元，决算数413.80万元，完成年初预算数的97%，基本与预算数持平。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出518.85万元，其中：
（一）工资福利支出443.15万元，较2019年增加129.84万元，增长41.44%，主要原因是：去年增加的自收自支人员是8月份调入，工资福利支出为半年支出，相比2021年工资福利支出为全年支出。
（二）商品和服务支出75.09万元，较2019年减少3.09万元，下降3.95%，主要原因是：办公经费减少。
（三）对个人和家庭补助支出0.61万元，较2019年增加0.36万元，主要原因是：医疗费补助增加。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.2万元，决算数为9.46万元，完成预算的115.37%，决算数较2019年增加3万元，增长46.44%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为5.2万元，决算数为5.52万元，完成预算的106.15%，决算数较2019年增加2.81万元，增长98.96%。国内公务接待51批次，接待人数484次。决算数较年初预算数增加的主要原因是：中央、省、市环境保护督察工作量增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出3.94万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。公务用车保有量2辆，均为执法执勤车辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元，决算数为3.94万元，完成预算的131.33%，决算数较2019年增加0.19万元，增长5.06%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：汽车维修次数。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出75.09万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减30.5万元，增长68.40%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额146.43万元，其中：政府采购货物支出36.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出110万元。
八、国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法执勤车辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金525.4631万元，占一般公共预算项目支出总额的51.97%。
组织对“2020中央农村环境综合整治”、“2020市级生态环境专项资金”等4个项目开展了部门评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在省级部门决算中反映2020市级生态环境专项资金项目绩效自评结果。
2020市级生态环境专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020市级生态环境专项资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为63万元，执行数为63万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过实施农村环境综合整治建立农村环境管理机制，对探索农村环境保护工作模式起到了积极作用，二是确保居民农业和生活用水安全，保护地下水水环境，确保居民农业和生活用水得到持续改善。
发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2020市级生态环境专项资金项目绩效自评综述：绩效自评100分。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
每个县级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
第四部分 名词解释
1.行政运行：反映本部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.住房公积金：反映本部门按人事部和财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
