安义县教育体育局2025年度部门决算
目 录
第一部分 安义县教育体育局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 安义县教育体育局概况
一、部门主要职责
（一）坚持党对教育、体育事业的全面领导和社会主义办学方向,贯彻执行党和国家的教育、体育工作方针政策和法律法规,构建德智体美劳全面培养的教育体系,落实立德树人根本任务。
（二）积极推进深化教育、体育管理体制改革。创新管理体制,理顺内外部关系,建立与新时代相适应的教育、体育体制及运行机制,推进新时代教育、体育事业高质量发展。
（三）研究提出我县教育、体育改革和发展战略,编制全县教育、体育事业发展规划,制定部门规章制度,并组织实施和监督检查。
（四）统筹管理全县学前教育、义务教育、普通高中教育、中初等职业教育、成人教育和特殊教育工作。组织执行国家制定的中等和初等教育各类学校的设置标准,制定教学基本要求、教学基本文件,落实素质教育,加强和改进学校体育美育工作,大力倡导实践教育和劳动教育。统筹规划全县中小学网点布局调整。组织地方教材的编写。负责全县初级中等学校和小学的学籍管理工作。组织对普及学前教育、九年义务教育、发展高中阶段教育工作的督导与评估。
（五）统筹管理县本级教育经费。健全县级教育财务核算中心机制,会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和实施办法,统筹安排和管理县直学校和乡镇中小学的财务计划和基建工作,审查实施校园建设规划和校舍维修计划,确保工程质量。指导学校后勤产业工作。
（六）主管全县各级中小学及幼儿园的教师工作。负责全县教师资格管理、教师系列专业技术职务评聘以及教育系统表奖励工作。协助继续教育主管部门作好全县教育系统专业技术人员继续教育的组织实施工作。强化师德师风建设,统规划、组织协调全县各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设工作。
（七）负责局机关和县直学校的党群工作。指导全县各级各类学校的思想政治教育、品德教育、体育卫生与艺术教育、安全教育及国防教育等工作协调办理部门外事工作。作好本部门招商引资工作负责部门安全保卫和社会治安综合治理及应急管理工作。
（八）协助同级人大、教育督导、监察和审计部门进行有关教育执法、归口指导和服务工作,开展教育执法监督检查。负责对乡镇人民政府的教育工作进行监督、检查、评估、指导。协助司法、公安等部门和检察、审判机关解决教育纠纷,维护教育法律关系主体合法权益。
（九）归口管理全县普通高等教育招生考试工作和高等
职业教育、成人高等教育、成人高等教育自学考试等招生考试报名工作。组织承办全县中等学校招生考试录取工作。会同有关部门指导大中专院校毕业生自主择业工作。
（十）负责全县教育、教学研究和教学仪器装备及管理工作负责教育信息化工作,统筹管理全县现代远程教育工作负责全县语言文字工作,指导推广普通话。
（十一）主管全县体育工作。制定全县体育场地建设规划,指导各类场地建筑设计及管理。指导、督促、检查乡镇群众体育工作,指导和配合各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动,规划、指导、督促、落实各级各类学校的体育工作。推动学校体育、农村体育、社区体育及其他社会体育的发展。负责全县体育彩票发行工作。
（十二）制定全县性体育竞赛制度,负责全县体育竞赛和综合平衡,组织、指导县运会、其它综合性运动会及单项体育竞赛核定和公布全县最高纪录。
（十三）依法管理体育经营市场,负责体育事业的开发管理负责全县体育社团的前置审查、业务指导和体育市场及体育彩票发行的管理。负责三级运动员、裁判员、社会体育指导员的审批和三级以上运动员、裁判员、社会体育指导员的申报工作。
（十四）贯彻实施《全民健身条例》,组织指导全县体育宣传、体育科研、体育史志工作。负责对外联络,开展体育交流活动。组织体育领域成果推广,制定县少儿体育运动学校的发展规划和布局,抓好优秀运动员后备人才队伍建设,组织选拔队伍参加上一级体育比赛。
（十五）承办县委、县政府和上级教育、体育行政部门交办其他工作。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共20个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
安义县教育体育局（本级） |
二级预算单位 |
|
2 |
江西省安义中学 |
二级预算单位 |
|
3 |
安义县职业技术学校 |
二级预算单位 |
|
4 |
江西省安义第二中学 |
二级预算单位 |
|
5 |
安义县万埠中学 |
二级预算单位 |
|
6 |
安义县龙津小学 |
二级预算单位 |
|
7 |
安义县逸夫小学 |
二级预算单位 |
|
8 |
安义县特殊教育学校 |
二级预算单位 |
|
9 |
安义县少年儿童业余体育运动学校 |
二级预算单位 |
|
10 |
安义县幼儿园 |
二级预算单位 |
|
11 |
安义县黄洲镇中心学校 |
二级预算单位 |
|
12 |
安义县长埠镇中心学校 |
二级预算单位 |
|
13 |
安义县长均乡中心学校 |
二级预算单位 |
|
14 |
安义县东阳镇中心学校 |
二级预算单位 |
|
15 |
安义县新民乡中心学校 |
二级预算单位 |
|
16 |
安义县石鼻镇中心学校 |
二级预算单位 |
|
17 |
安义县龙津镇中心学校 |
二级预算单位 |
|
18 |
安义县乔乐乡中心学校 |
二级预算单位 |
|
19 |
安义县万埠镇中心学校 |
二级预算单位 |
|
20 |
安义县鼎湖镇中心学校 |
二级预算单位 |
本部门年末编制内实有人员2389人，其他人员526人。离退休人员1344人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金人员1344人。
第二部分 2025年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
编制单位:安义县教育体育局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
68,017.58 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
22,671.11 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
63,883.42 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
7,456.74 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
5,034.27 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
3,899.95 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
3,664.84 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
22,671.11 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
98,145.43 |
本年支出合计 |
58 |
99,153.59 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
4,222.93 |
年末结转和结余 |
60 |
3,214.78 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
102,368.37 |
总计 |
62 |
102,368.37 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
编制单位:安义县教育体育局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
98,145.43 |
90,688.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,456.74 |
|||
|
205 |
教育支出 |
62,875.26 |
55,418.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,456.74 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
1,116.71 |
1,011.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104.79 |
||
|
2050101 |
行政运行 |
1,116.71 |
1,011.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104.79 |
||
|
20502 |
普通教育 |
59,061.63 |
52,137.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,923.93 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
3,552.22 |
2,892.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
659.60 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
37,916.24 |
33,989.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,927.20 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
6,195.54 |
5,343.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
851.68 |
||
|
2050204 |
高中教育 |
7,914.13 |
6,497.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,417.10 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
3,483.50 |
3,415.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.35 |
||
|
20503 |
职业教育 |
2,527.42 |
2,132.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
394.78 |
||
|
2050302 |
中等职业教育 |
2,527.42 |
2,132.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
394.78 |
||
|
20507 |
特殊教育 |
155.37 |
122.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.24 |
||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
150.09 |
116.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.24 |
||
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
5.28 |
5.28 |
|
|
|
|
|
||
|
20599 |
其他教育支出 |
14.14 |
14.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
14.14 |
14.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,034.27 |
5,034.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4,945.19 |
4,945.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
195.42 |
195.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4,189.72 |
4,189.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
560.05 |
560.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
89.08 |
89.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
89.08 |
89.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3,899.95 |
3,899.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3,899.95 |
3,899.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1,802.59 |
1,802.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1,584.60 |
1,584.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
505.77 |
505.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
3,664.84 |
3,664.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
3,664.84 |
3,664.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
3,664.84 |
3,664.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
22,671.11 |
22,671.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
9,615.00 |
9,615.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
9,615.00 |
9,615.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
156.11 |
156.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
141.11 |
141.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
||
|
22998 |
超长期特别国债安排的其他支出 |
12,900.00 |
12,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299899 |
其他支出 |
12,900.00 |
12,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
编制单位:安义县教育体育局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
99,153.59 |
66,888.72 |
32,264.87 |
|
|
|
|||
|
205 |
教育支出 |
63,883.42 |
54,289.66 |
9,593.76 |
|
|
|
||
|
20501 |
教育管理事务 |
1,113.59 |
1,113.59 |
|
|
|
|
||
|
2050101 |
行政运行 |
1,113.59 |
1,113.59 |
|
|
|
|
||
|
20502 |
普通教育 |
60,225.01 |
51,600.07 |
8,624.93 |
|
|
|
||
|
2050201 |
学前教育 |
3,462.22 |
2,150.31 |
1,311.92 |
|
|
|
||
|
2050202 |
小学教育 |
39,049.84 |
36,193.90 |
2,855.93 |
|
|
|
||
|
2050203 |
初中教育 |
6,358.81 |
5,294.78 |
1,064.03 |
|
|
|
||
|
2050204 |
高中教育 |
7,876.11 |
6,334.97 |
1,541.14 |
|
|
|
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
3,478.02 |
1,626.11 |
1,851.91 |
|
|
|
||
|
20503 |
职业教育 |
2,386.31 |
1,453.90 |
932.41 |
|
|
|
||
|
2050302 |
中等职业教育 |
2,386.31 |
1,453.90 |
932.41 |
|
|
|
||
|
20507 |
特殊教育 |
144.37 |
122.09 |
22.28 |
|
|
|
||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
139.09 |
122.09 |
17.00 |
|
|
|
||
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
5.28 |
|
5.28 |
|
|
|
||
|
20599 |
其他教育支出 |
14.14 |
|
14.14 |
|
|
|
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
14.14 |
|
14.14 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,034.27 |
5,034.27 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4,945.19 |
4,945.19 |
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
195.42 |
195.42 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4,189.72 |
4,189.72 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
560.05 |
560.05 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
89.08 |
89.08 |
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
89.08 |
89.08 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3,899.95 |
3,899.95 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3,899.95 |
3,899.95 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1,802.59 |
1,802.59 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1,584.60 |
1,584.60 |
|
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
505.77 |
505.77 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
3,664.84 |
3,664.84 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
3,664.84 |
3,664.84 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
3,664.84 |
3,664.84 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
22,671.11 |
|
22,671.11 |
|
|
|
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
9,615.00 |
|
9,615.00 |
|
|
|
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
9,615.00 |
|
9,615.00 |
|
|
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
156.11 |
|
156.11 |
|
|
|
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
141.11 |
|
141.11 |
|
|
|
||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
||
|
22998 |
超长期特别国债安排的其他支出 |
12,900.00 |
|
12,900.00 |
|
|
|
||
|
2299899 |
其他支出 |
12,900.00 |
|
12,900.00 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
编制单位:安义县教育体育局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
12 |
13 |
14 |
15 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
68,017.58 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
22,671.11 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
55,418.52 |
55,418.52 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
5,034.27 |
5,034.27 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
3,899.95 |
3,899.95 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
3,664.84 |
3,664.84 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
22,671.11 |
|
22,671.11 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
90,688.69 |
本年支出合计 |
59 |
90,688.69 |
68,017.58 |
22,671.11 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
90,688.69 |
总计 |
64 |
90,688.69 |
68,017.58 |
22,671.11 |
0.00 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
编制单位:安义县教育体育局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
68,017.58 |
58,500.88 |
9,516.70 |
|||
|
205 |
教育支出 |
55,418.52 |
45,901.82 |
9,516.70 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
1,011.92 |
1,011.92 |
|
||
|
2050101 |
行政运行 |
1,011.92 |
1,011.92 |
|
||
|
20502 |
普通教育 |
52,137.70 |
43,589.82 |
8,547.88 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
2,892.62 |
1,657.76 |
1,234.86 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
33,989.04 |
31,133.11 |
2,855.93 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
5,343.86 |
4,279.83 |
1,064.03 |
||
|
2050204 |
高中教育 |
6,497.03 |
4,955.89 |
1,541.14 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
3,415.15 |
1,563.23 |
1,851.91 |
||
|
20503 |
职业教育 |
2,132.64 |
1,200.23 |
932.41 |
||
|
2050302 |
中等职业教育 |
2,132.64 |
1,200.23 |
932.41 |
||
|
20507 |
特殊教育 |
122.13 |
99.85 |
22.28 |
||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
116.85 |
99.85 |
17.00 |
||
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
5.28 |
|
5.28 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
14.14 |
|
14.14 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
14.14 |
|
14.14 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,034.27 |
5,034.27 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4,945.19 |
4,945.19 |
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
195.42 |
195.42 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4,189.72 |
4,189.72 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
560.05 |
560.05 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
89.08 |
89.08 |
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
89.08 |
89.08 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3,899.95 |
3,899.95 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3,899.95 |
3,899.95 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.00 |
7.00 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1,802.59 |
1,802.59 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1,584.60 |
1,584.60 |
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
505.77 |
505.77 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
3,664.84 |
3,664.84 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
3,664.84 |
3,664.84 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
3,664.84 |
3,664.84 |
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 |
||
|
编制单位:安义县教育体育局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
50,278.18 |
302 |
商品和服务支出 |
3,058.14 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
15,693.62 |
30201 |
办公费 |
906.96 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
929.42 |
30202 |
印刷费 |
86.32 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
5,734.79 |
30204 |
手续费 |
12.04 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
31.65 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
13,268.93 |
30206 |
电费 |
156.14 |
310 |
资本性支出 |
12.44 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4,262.80 |
30207 |
邮电费 |
4.97 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
560.05 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
12.44 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1,758.71 |
30209 |
物业管理费 |
22.68 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
491.57 |
30211 |
差旅费 |
40.21 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1,561.34 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
3,664.84 |
30213 |
维修（护）费 |
203.70 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
6.06 |
30214 |
租赁费 |
0.08 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2,346.04 |
30215 |
会议费 |
0.40 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5,152.11 |
30216 |
培训费 |
208.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.52 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
4,704.08 |
30218 |
专用材料费 |
279.71 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
93.96 |
30225 |
专用燃料费 |
0.09 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
99.43 |
30226 |
劳务费 |
160.95 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
331.73 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
120.39 |
30228 |
工会经费 |
1.36 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
134.26 |
30229 |
福利费 |
140.65 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
10.02 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
458.96 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
55,430.30 |
公用支出合计 |
3,070.58 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
编制单位:安义县教育体育局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
22,671.11 |
22,671.11 |
|
22,671.11 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
|
22,671.11 |
22,671.11 |
|
22,671.11 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
9,615.00 |
9,615.00 |
|
9,615.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
9,615.00 |
9,615.00 |
|
9,615.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
156.11 |
156.11 |
|
156.11 |
0.00 |
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
|
141.11 |
141.11 |
|
141.11 |
0.00 |
||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
|
15.00 |
15.00 |
|
15.00 |
|
||
|
22998 |
超长期特别国债安排的其他支出 |
|
12,900.00 |
12,900.00 |
|
12,900.00 |
0.00 |
||
|
2299899 |
其他支出 |
|
12,900.00 |
12,900.00 |
|
12,900.00 |
0.00 |
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
编制单位:安义县教育体育局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
编制单位:安义县教育体育局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
4.87 |
2.87 |
1.52 |
|
1.因公出国（境）费用 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
4.87 |
2.87 |
1.52 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
1.52 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
18 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
192 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。 |
||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 |
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国有资产占用情况表
|
公开10表 |
||||
|
编制单位：安义县教育体育局 |
2025年度 |
单位：台、辆、套 |
||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
|
一、车辆(台、辆) |
1 |
0 |
||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
||
|
注：1.本表反映截至2025年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
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第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2025年度收入总计102368.37万元，其中年初结转和结余4222.93万元，比上年增加363.32万元，增长9.41%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计98145.43万元，比上年增加26411.98万元，增长36.82%，主要原因：本年政府性基金预算财政项目拨款较上年增加22422.82万元，较上年新增9009%。
本年收入的具体构成：财政拨款收入90688.69万元，占92.40%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入7456.74万元，占7.60%。
二、支出决算情况说明
本部门2025年度支出总计102368.37万元，其中本年支出合计99153.59万元，比上年增加27783.46万元，增长38.93%，主要原因：本年新增政府性基金预算财政支出22422.82万元；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余3214.78万元，比上年减少1008.16万元，下降23.87%，主要原因：上年结转项目资金本年支出，本年项目资金结转较上年减少。
本年支出的具体构成：基本支出66888.72万元，占67.46%；项目支出32264.87万元，占32.54%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2025年度财政拨款本年支出年初预算数51144.25万元，决算数90688.69万元，完成年初预算的177.32%。其中：
（一）教育支出（类）年初预算数39416.95万元，决算数55418.52万元，完成年初预算的140.60%。预决算差异主要原因：因教育上级专项资金未纳入年初预算。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数4116.42万元，决算数5034.27万元，完成年初预算的122.30%。预决算差异主要原因：本年社保基数上调，并补发2024年7-12月基数调标部分。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数3900.38万元，决算数3899.95万元，完成年初预算的99.99%。预决算差异主要原因：本年度在职人员转退休人员增加，医保由养老保险基金发放。
（四）住房保障支出（类）年初预算数3686.15万元，决算数3664.84万元，完成年初预算的99.42%。预决算差异主要原因：本年度在职人员转退休人员增加，退休后不再有住房公积金支出。
（五）其他支出（类）年初预算数24.35万元，决算数22671.11万元，完成年初预算的93096.35%。预决算差异主要原因：本年新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出9615万元，新增超长期特别国债安排的其他支出12900万元，这两项均为上级项目，均未纳入年初预算。
按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教育支出、教职工社保医保支出、住房公积金合理支出及其他必要的校建设施支出等重点支出，体现在有关支出科目中。
按照支出功能分类，教育支出、教职工社保医保支出、住房公积金合理支出及其他必要的校建设施支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出、22998超长期特别国债安排的其他支出科目，2025年度决算数为22515万元，占财政拨款支出总额的24.83%，主要用于第七学校、第八学校建设支出等方面。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出58500.88万元，其中：
（一）工资福利支出50278.18万元，比上年增加9462.41万元，增长23.18%，主要原因：本年工资上调幅度较大，社保医保基数均上调，工资及社保医保支出等人员支出增加。
（二）商品和服务支出3058.14万元，比上年增加1300.51万元，增长73.99%，主要原因：优质义务教育均衡建设，乡镇撤并学校，接送学生上下学交通服务费增加，学前教育劳务费增加。
（三）对个人和家庭补助支出5152.11万元，比上年增加76.34万元，增长1.50%，主要原因：本年度在职人员转退休人员同比上年增加。
（四）资本性支出12.44万元，比上年减少62.34万元，下降83.36%，主要原因：本年度校园维修维护支出减少。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.87万元，决算数1.52万元，完成全年预算的52.99%；决算数比上年增加0.05万元，增长3.44%，其中：
（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门无因公出国（境）费支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本部门无因公出国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门无公务用车购置支出。决算数与上年持平,主要原因：本部门无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门无公务用车购置支出。决算数与上年持平,主要原因：本部门无公务用车购置支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数2.87万元，决算数1.52万元，完成全年预算的52.99%，主要原因：严控“三公”支出。决算数比上年增加0.05万元,增长3.44%，主要原因：上年年末接待0.07万元本年年初开支。全年国内公务接待18批，累计接待192人次，主要是：接待上级教育部门及机构督导工作所致。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2025年度机关运行经费支出1613.60万元，决算数比上年增加884.67万元，增长121.37%，主要原因：本年学前教育劳务费410万元，学生上下学交通费330万元，购置学校办公设备新增140万元左右，这几项均在局本级的机关运行经费中列支，机关运行经费除这几项外基本持平。
七、政府采购支出情况说明
本部门2025年度政府采购支出总额17.50万元，其中：政府采购货物支出5.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.92万元。授予中小企业合同金额12.26万元，占政府采购支出总额的70.05%，其中：授予小微企业合同金额5.06万元，占授予中小企业合同金额的41.27%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的45.51%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54.49%。
八、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的212个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金32142.76万元，占项目支出总额的100%。其中，212个项目评价结果均为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对49个项目开展了部门评价，分别为：“支持学前教育发展资金”“安义县第八学校建设项目”“学生资助省级补助经费（普通高中部分）”“安义县第七小学建设项目”“省级教育共同事权转移支付资金”“安义县五小扩建项目二期EPC工程”“城乡义务教育补助经费（长效机制）”“2025年义务教育学校生均公用经费”等，涉及一般公共预算支出5795.1万元，政府性基金预算支出22671.11万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目资金已全部完成支付，项目产出质量较高，符合项目预期效益目标，师生满意度较高。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出68017.58万元，政府性基金预算支出22671.11万元，其他收入7456.74万元，评价结果为“优”。从评价情况看，预算执行情况良好，履职完成情况良好，改善了我县教学和校园环境，提升了教学质量，得到了教师、学生、家长的认可，增强了师生及家长的幸福感。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
2025年度安义县教育体育局项目支出绩效自评总报告
一、本部门项目绩效目标管理情况
我局在合理设置绩效目标考核评价指标的基础上，以层层落实责任为链接，以有效的监测督导为抓手，通过层层推进，把工作目标和干部责任紧密结合起来。每年初都要召开专题目标绩效管理工作会议，布置全年的绩效目标管理工作，对照目标要求，确定工作重点、工作标准和工作措施，将各项目标层层分解，细化量化到具体股室、学校、具体责任人和具体落实人，自上而下逐级落实责任，形成宝塔型目标责任体系。为了推进工作落实，对各项目标实施情况进行全方位督查和日常监测工作。从而把工作目标完成情况与干部绩效捆绑在一起，在对工作目标完成情况监测考核的同时，实现了对干部履行职责情况的有效监测，以此推动目标体系的有序运行。
二、单位自评工作组织开展情况
1.建立健全工作机制。局领导高度重视，成立了绩效评价工作小组，负责绩效评价组织管理工作，明确了各个责任人职责要求，实行分级分类管理。同时加强协调推进，强化行动合力，实行分管领导挂钩项目实施股室、学校来推动工作进展。
2.强化资金管理。根据总体规划和年度投资计划，实行绩效项目管理，坚持“统筹安排、突出重点、集中投入、专款专用”原则，确保资金使用效益。
3.全面开展项目支出绩效自评工作。我局及时召开了专门会议，认真传达了文件精神，周密部署了自评工作。在局绩效评价工作小组的组织推动下，各项目实施股室、学校认真准备项目实施各个环节的文件资料，做好自评，为绩效评价提供依据。
三、综合评价结论
财政下达我部门2025年度项目212个，预算安排项目资金39386.67万元，全年执行资金32142.76万元，执行率为81.61%。本次项目支出绩效自评评价平均得分为96.93分，评价等级优。
四、绩效目标完成情况总体分析
部分学校的艰苦边远津贴的12个项目预算资金131.84万元，全年执行资金131.84万元，执行率为100%。边远津贴资金已足额拨付给了符合条件享受边远津贴的教师，弥补偏远地区任教生活成本，改善边远教师福利待遇。有效稳定乡村边远师资队伍，补齐偏远地区师资短板，助力区域教育均衡发展，保障边远学子享有优质教育。
部分学校的设备采购的71个项目预算资金1923.539481万元，全年执行资金673.862792万元，执行率为35.03%。学校的各项设备采购可补齐硬件短板，优化教学环境。完善的设备能丰富课堂形式，助力教师开展多元化教学，提升课堂效率与教学质量，同时满足学生实践、运动、阅读等多元学习需求。此外，标准化的安防、消防、生活设备能筑牢校园安全防线，保障师生在校安全。整体推动办学水平稳步提升，助力教育均衡发展，为师生营造安全、优质、现代化的校园环境。
免保教费的8个项目预算资金52.877万元，全年执行资金50.443468万元，执行率为95.4%。免保教费有效减轻家庭育儿经济负担，保障适龄幼儿平等接受学前教育的权利，促进教育公平，持续巩固学前教育优质普惠发展成果。同时减轻幼儿园经费运营压力，保障园所保教活动正常开展，稳定师资队伍，助力普惠办园提质。
幼儿园的运营资金11个项目预算资金65.54万元，全年执行资金28.82647万元，执行率为43.98%。主要用于场地修缮、教学器材采购、安防保洁及日常耗材开支，保障保教活动有序开展。稳定师资队伍，改善办园条件，丰富幼儿游戏与教学资源，全面提升保教质量。助力园所规范管理、持续提质，保障普惠性政策落地，让幼儿享受到优质、安全、均衡的学前教育服务。
学生资助5个项目预算资金565万元，全年执行资金565万元，执行率为100%。学前教育、义务教育、中职、高中学生资助项目解决贫困家庭子女就学问题，保障其平等接受教育的权利，无一人因贫辍学。资助金已全部发放到学生社保卡中。为这些贫困学子顺利上学提供了极大的帮助。各项资助政策全落实，做到了应助尽助。
体育彩票公益金6个项目预算资金141.597998万元，全年执行资金129.585629万元，执行率为91.52%。局本级的体育彩票公益金项目用于开展各项赛事，极大提升了全民健身热情，全民健身意识空前高涨。安义县少年儿童业余体育运动学校的2024体彩公益金项目主要用于学校基本建设、日常开支、运动员训练及比赛开支等，满足了运动员训练及比赛要求，提高了运动员竞技水平。
非税收入的18个项目资金为1365.58068万元，全年执行资金为1282.797869万元，执行率为93.94%，非税收入项目主要为学前教育保教费、高中教育学费、开放学院招生收费，用于幼儿园、普通高中和开放学院运转开支，增强了学生的学习兴趣，培养了学生的特长，提高了学生的学习质量。
公用经费的17个项目资金为1868.60584万元，全年执行资金1676.773342万元，执行率为89.73%。生均公用经费确保了高中、义务教育、学前学校、特殊教育学校教学运转，提升了教师素养，让学生接受优质的教育，得到了家长和社会的认可。
校建的60个项目预算资金30242.061571万元，全年执行资金27573.60048万元，执行率为91.18%。校建项目主要包含校园新建、改扩建、教学楼、功能室、食堂、宿舍、运动场等主体建筑建设；校园道路、围墙、给排水、消防、配电、绿化等配套基础设施改造；老旧校舍维修加固、屋面翻新、室内改造、排污整改等修缮工程，同时包含校园场地硬化、活动场地提质等附属工程。校建项目主要为补齐校园硬件短板，完善标准化办学配套。既能扩充办学场地、补足学位缺口，满足分班教学、运动、特色教学办学需求，也能完善校园安防、消防配套设施，消除校舍安全隐患，筑牢校园安全防护屏障，可有效增加片区公办学位，缓解就近入学压力，优化校园育人环境，全方位保障师生学习生活。同时改善薄弱学校办学条件，缩小校际办学差距，均衡配置教育资源，打造安全舒适的校园环境，守护师生身心健康，夯实区域教育发展硬件基础，推进义务教育优质均衡发展。
安义县教育人才引育费用项目资金为7.8295万元，全年执行资金7.8295万元，执行率为100%。主要用于拨付引进的全日制硕士与原单位岗位工资以及薪级工资差额、安义县教师课堂教学竞赛获奖、安义县教师获教学成果奖、2024年度获评市级荣誉教师奖励，保障安义县人才引育项目顺利推进。
标准化考点智能安检系统建设项目资金为7.2万元，全年执行资金7.2万元，执行率为100%。该项目完成1个标准化考点智能安检系统建设，通过安检门系统杜绝了考生和考务人员携带手机进入考点的情况，最大程度保障了考试安全和考试公平。
安义五小少年宫项目资金15万元，全年执行资金15万元，执行率为100%。10.5万元用于购买器材设备，4.5元万用于活动室装修，少年宫目前有室内4个活动室：经典诵读室、益智棋艺室、综合实践室、文化活动室。室外体育活动包含篮球储物柜、足球储物柜、乒乓球储物柜、羽毛球储物柜，少年宫室内外活动有序开展中，丰富学生的课余生活，培养兴趣特长与综合素养，为学生健康成长、全面发展搭建良好平台。
五、偏离绩效目标的原因和改进措施
部分学校的设备采购项目执行数未达100%，主要是指标下达较晚来不及使用，项目还在办手续、走流程，项目还未完成等因素导致的。
部分幼儿园运营项目执行数未达100%，主要是指标下达较晚来不及使用、学校按学期结算与年度结算周期不一致、项目还未完成等因素导致的。
部分校建项目执行数未达100%，主要是因为少数校建项目尚未竣工结算或工程进度未达到付款要求。
六、绩效自评结果应用和公开情况
对自评中发现的问题，已督促相关股室、学校制定整改措施并落实好整改工作。非涉密的整体支出绩效自评报告及项目支出部门评价报告已于2026年4月30日在单位门户网站公开。
本部门“家庭困难学生生活补助”、“安义县实验学校提升改造工程” 项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2025年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
家庭困难学生生活补助 |
||||||||||
|
主管部门 |
安义县教育体育局 |
实施单位 |
安义县教育体育局本级 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
176 |
176 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
176 |
176 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
拟对3700人次学生发放义务教育困难学生生活补助 |
项目已完成，全年目标已达成。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
义务教育家庭经济困难学生生活费补助 |
≥88万元 |
159.46875 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
义务教育受益人数 |
≥3700人 |
3906 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
义务教育困难学生受助比例 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金支付及时性 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
减轻义务教育家庭经济压力，激励义务教育学生成长成才 |
义务教育家庭经济困难学生不因贫失学 |
达成目标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
学生、家长抽样调查满意度 |
≥95% |
96.3 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2025年度） |
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|
项目名称 |
安义县实验学校提升改造工程 |
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|
主管部门 |
安义县教育体育局 |
实施单位 |
安义县龙津镇中心学校 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
43.794 |
43.794 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
43.794 |
43.794 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
2025年根据洪财教指【2024】6号文件精神，安义县实验学校对校园环境进行提升改造，合理安排城乡义务教育补助经费对校园环境进行提升改造，让学生在校就读环境得到进一步的提升。 |
已完成 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
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|
成本指标 |
经济成本指标 |
校园提升改造工程所需金额 |
＝437938.81元 |
437938.81 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
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|
产出指标 |
数量指标 |
校园改造工程数量 |
＝1批 |
1 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
提升改造达标率 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
工程完成时间 |
≤12月 |
12 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
教学环境优化 |
≥95% |
95.9 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
校园建设改善完善程度 |
≥95% |
96.7 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
学生满意度 |
≥95% |
97.3 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。
二、支出科目
（一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费
（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
安义县教育人才引育费用项目支出部门评价报告
（2025年度）
一、基本情况
（一）项目概况。
1、项目背景
根据《安义县教育人才引育实施办法（暂行）》（安发﹝2023﹞9号）文件精神，为切实构建教育人才引育机制，全力推动教育人才队伍建设和教育事业高质量发展。
2.主要内容及实施情况
主要内容：拨付引进的全日制硕士与原单位岗位工资以及薪级工资差额、安义县教师课堂教学竞赛获奖、安义县教师获教学成果奖、获评市级以上荣誉教师奖励。
实施情况：依据《安义县教育人才引育实施办法（暂行）》（安发﹝2023﹞9号）文件，拨付了引进的全日制硕士与原单位岗位工资以及薪级工资差额、安义县教师课堂教学竞赛获奖、安义县教师获教学成果奖、获评市级以上荣誉教师奖励共7.8295万元。
3.资金投入和使用情况
资金到位情况：安义县教育人才引育费用2025年度该项目总体预算资金为7.8295万元，实际到位资金为7.8295万元，资金到位率为100%。
资金执行情况：安义县教育人才引育费用项目资金主要用于拨付引进的1名全日制硕士教师与原单位岗位工资以及薪级工资差额0.1295万元、安义县教师课堂教学竞赛获奖25人次共计3.9万元、安义县教师获教学成果奖4人0.8万元、获评市级以上荣誉教师15人3万元。2025年度该项目资金执行数为7.8295万元，预算执行率为100%。
（二）项目绩效目标
1.总体目标
拨付教育人才引育费，解决相关人才的各种规费，保障安义县人才引育项目顺利推进。
2.阶段性目标
依据《安义县教育人才引育实施办法（暂行）》（安发﹝2023﹞9号）文件，拨付引进的全日制硕士与原单位岗位工资以及薪级工资差额、安义县教师课堂教学竞赛获奖、安义县教师获教学成果奖、获评市级以上荣誉教师补助。
二、绩效评价工作开展情况
(一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价的目的
根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预﹝2020﹞10号）围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金“申、批、拨、付”全过程及其支出的经济性、效率性和效益性等方面进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，提出改进意见，优化项目顶层设计，进一步加强资金管理，提高财政资金使用效益。本次绩效评价的目的主要有：
①了解项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息；
②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；
③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。
2.绩效评价的对象和范围
本次项目绩效评价主要对象为安义县教育体育局本级，评价范围为安义县教育人才引育费用项目，包括项目工作实施情况，资金使用的合规性，项目实施后产生的社会效益、生态效益、可持续性影响以及相关人员、单位的满意度等，项目合计资金7.8295万元。评价项目时段为2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
1.绩效评价的原则
（1）科学规范。（2）公正公平。（3）分级分类。（4）绩效相关。
2、绩效指标体系
评价指标体系分三个级别，即一级指标、二级指标、三级指标。其中一级指标包括四个部分，分别是成本、产出、效益、满意度指标。二级指标包括十个部分，成本指标包括经济、社会、生态环境成本指标；产出指标包括数量、质量、时效指标；效益指标包括经济、社会、生态效益指标；满意度指标包括服务满意度指标。三级指标根据二级指标结合项目本身设置。
3、评价方法
绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则。结合项目的实际情况，绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。
4、评价标准
绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。
（1）计划标准。（2）行业标准。（3）历史标准。（4）经验标准。
（三）绩效评价工作过程
1.前期准备。我局及时召开了专门会议，认真传达了文件精神，周密部署了部门评价工作。成立了部门绩效评价工作小组，负责绩效评价组织管理工作，明确了各个责任人职责要求，实行分级分类管理。
2.组织实施。通过对项目调查了解，结合项目实施实际，按照评价指标对项目实施进行现场评价。
3.分析评价。通过对活动调查了解，结合项目实施实际，按照评价指标对项目实施进行现场评价。对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
绩效进行了客观公正的评价，最终评价结果为100分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级“优”。详见附件项目支出部门评价表。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
1.项目立项
（1）立项依据充分性
根据《县委办公室、县政府办公室关于印发〈安义县教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（安办字﹝2019﹞28号）文件精神，县教体局人事股职责为：承担本系统机构编制、人事、劳动工资管理工作负责全县教师年度考核、表彰奖励、专业技术职称评、劳动工资、福利待遇、编制管理工作;规划与组织中小学校人事和分配制度改革;推进中小学教职工“县管校聘”机制改革,会同有关部门研究拟订各级各类学校教职工编制标准及劳动工资政策;负责本系统教师职工师德师风和队伍建设工作;会同有关部门指导大中专院校毕业生自主择业工作;负责本系统离退休人员管理工作。同时按照《安义县教育人才引育实施办法（暂行）》（安发﹝2023﹞9号）文件要求，并经教体局党组会议研究，同意拨付安义县教育人才引育费用项目经费7.8295万元。
综上所述，项目立项依据充分，符合政策要求，项目立项属于安义县教育体育局职责所需。
（2）立项程序规范性
安义县教育体育局本级项目经费支出符合工作职能规定，属于安义县教育体育局本级履职所需，项目属于公共财政支出范围，项目申请相关审批材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究和集体决策。
2.绩效目标
绩效目标设置较为简单，绩效指标不太明确具体。
3.资金投入
预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。资金分配依据充分，资金额度分配合理。
（二）项目过程情况
1、资金管理
（1）资金到位率
安义县教育人才引育费用项目，总体预算资金为7.8295万元，实际到位资金7.8295万元，资金到位率为100%。
（2）预算执行率
2025年度项目全年预算执行数为7.8295万元，预算执行率为100%。
（3)资金使用合规性
项目资金的使用符合财务管理制度，项目具有完整的审批程序和手续，资金的后续使用符合预算批复时规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等。
2.组织实施
项目业务管理制度合法完整，较为全面。财务管理制度合法完整，较为全面。安义县教育人才引育费用项目严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目支出手续完备。
(三）项目产出情况
1.产出数量
（1）拨付教育人才培育人数43人。
2、产出质量
（1）100%调动教师教学的积极性。
3、产出时效
（1）拨付教育人才培育经费及时率为100%。
4、产出成本
（1）100%足额用于人才培育奖励支出。
（四）项目效益情况
1.社会效益
（1）逐步提升我县教学质量，办好人民满意的教育。
3.满意度
（1)人才满意度为100%。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
安义县教育人才引育费用项目绩效目标设置较为简单，未能有效发挥目标对安义县教育人才引育费用项目的指导作用。绩效目标管理有待加强。
六、有关建议
安义县教育体育局应当提升预算绩效管理意识，加强预算绩效管理相关知识学习，提升绩效管理能力，落实好《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，强化绩效目标管理，围绕项目设置绩效目标，同时认真参与相关培训学习，提升项目指标设置能力，促使绩效目标对项目的指导作用得到有效发挥。
七、其他需要说明的问题
无
八、项目支出绩效评价指标评分表
项目支出部门评价表
(2025年度)
|
项目名称 |
安义县教育人才引育费用 |
|||||||||
|
主管部门 |
安义县教育体育局 |
实施单位 |
安义县教育体育局 |
|||||||
|
|
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
项目资金 (万元) |
年度资金总额 |
7.8295 |
7.8295 |
7.8295 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
7.8295 |
|
7.8295 |
— |
100% |
— |
||||
|
上年结转资金 |
0 |
|
|
— |
|
— |
||||
|
其他资金 |
0 |
|
|
— |
|
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
完成实际情况 |
||||||||
|
按照县政府部署，以人才引育创新行动为具体抓手，提高成果转化效能，加强政策宣传解读、加大人才引进力度、加强人才培养和服务，激活人才引擎，持续提升我县人才集聚能力，为推动我县教学高质量发展提供坚实人才支撑。 |
推动我县教学高质量发展提供坚实人才支撑已完成，已完成各项任务。 |
|||||||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成 值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
绩效 指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
足额用于人才引育 |
7.8295万元 |
7.8295万元 |
20 |
20 |
|
||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
产出 指标 |
数量指标 |
人才培育数量 |
43人 |
43 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
调动教师教学的积极性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
人才培育资金支付及时性 |
=100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
效益 指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
社会效益指标 |
逐步提升我县教学质量，办好人民满意的教育。 |
=100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校及教师满意度 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|
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第七学校、第八学校建设项目支出部门评价报告
(2025年度)
一、基本情况
(一)项目概况。
1.项目背景
为深入贯彻党的二十大关于推进普通高中扩容提质、优化县域高中教育布局的工作部署，落实普通高中普及提升攻坚任务，破解我县公办普通高中学位供给不足、现有高中办学条件受限、群众升学择校距离远等突出短板，我县实施第七学校、第八学校建设项目，两所学校均为新建公办普通高中。县级财政统筹安排专项资金用于项目新建工程相关支出，保障校舍土建、配套附属工程、校园基础设施、教学基础配套同步建设落地，持续扩大公办普通高中学位供给，满足县域初中毕业生就近接受优质高中教育需求，均衡区域高中教育资源，全面补齐县域公办高中硬件办学短板。
2.主要内容及实施情况
资金覆盖第七、第八两所新建公办普通高中，核心用于第七学校、第八学校新建工程建设，涵盖教学楼、宿舍楼、食堂、实验综合楼、体育馆等主体建筑土建施工；配套道路、管网、绿化、围墙、大门等室外附属工程；校园消防、安防基础预埋、强弱电、给排水等基础设施新建；运动场地、标准化实验室基础配套、校园大门及安保用房等新建配套工程。严格对照《普通高中学校办学标准》推进新建工程施工建设，按施工节点落实工程进度管控、工程监理、质量检测、安全文明施工、工程材料购置、施工劳务、临时设施等相关支出；同步统筹项目建设期间现场管理、工程验收、图纸设计、造价咨询等配套建设相关开支，确保两所高中新建校舍及配套工程按期竣工、质量达标，具备开学办学基础条件。
3.资金投入和使用情况
资金到位情况：2025年度本项目财政预算总额7900万元，其中第七学校新建工程经费5000万元，第八学校新建工程经费2900万元，财政资金根据工程施工进度分批次足额拨付到位，资金到位率100%。
资金执行情况：2025年度项目预算总额7900万元（第七学校5000万元、第八学校2900万元），资金按照项目新建工程施工进度、合同约定节点分期拨付，年末完成本年度全部工程款项清算结算。2025 年度项目资金实际执行总额 7900 万元，其中第七学校执行 5000 万元，第八学校执行 2900 万元，整体预算执行率 100%。
(二)项目绩效目标。
1.总体目标
足额保障第七学校、第八学校两所新建普通高中新建工程施工建设，高质量完成校舍主体、室外附属、基础设施配套建设任务，建成标准化公办普通高中校园，大幅扩充公办普通高中学位供给，从根本上缓解县域高中入学压力，筑牢校园建筑安全底线，完善高中办学硬件基础，推动县域普通高中优质均衡发展，切实提升群众对公办高中教育资源供给的满意度。
2.阶段性目标
足额落实7900万元项目建设经费（第七学校5000万元、第八学校 2900万元），全面保障两所普通高中主体校舍、室外配套、基础设施新建工程施工；严格把控工程建设质量、施工安全、建设工期，按期完成年度既定建设工程量；建成标准化校园硬件载体，有效填补县域公办普通高中学位缺口。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价的目的
根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金“申、批、拨、付”全过程及其支出的经济性、效率性和效益性等方面进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，提出改进意见，优化项目顶层设计，进一步加强资金管理，提高财政资金使用效益。本次绩效评价的目的主要有：
①了解项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息；
②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；
③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。
2.绩效评价的对象和范围
项目主管单位为县教体局，代建单位为县城投集团。本次绩效评价对象为第七学校、第八学校建设项目建设专项资金7900万元，资金分设第七学校5000万元、第八学校2900万元两个分项。评价覆盖两所高中年度新建主体工程、室外附属工程、基础设施配套建设全过程，重点核查项目过程管控、工程产出完成情况、社会效益、群众满意度；评价时段为2025年1月1日至2025年12月31日。
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
1.绩效评价的原则
（1）科学规范。（2）公正公平。（3）分级分类。（4）绩效相关。
2.绩效指标体系
评价指标设置三级架构，一级指标包含成本、产出、效益、满意度四大类；二级指标共十项，成本指标分为经济、社会、生态环境成本指标；产出指标分为数量、质量、时效指标；效益指标分为经济、社会、生态效益指标；满意度指标为服务对象满意度指标；三级指标结合普通高中新建基建项目施工、质量、进度管控实际细化设置分项考核内容。
3.评价方法
遵循简便高效、贴合教育基建项目实际原则，综合运用成本效益分析法、对比分析法、因素分析法、公众评判法、实地核查法开展评价，通过现场查阅工程合同、资金拨付凭证、监理日志、质量检测报告、施工台账、群众问卷调查等方式采集评价数据。
4.评价标准
（1）计划标准：以年度预算批复、项目绩效目标申报表、工程施工进度计划为基准；
（2）行业标准：参照《普通高中学校办学质量评价指南》、建筑工程施工质量验收规范、政府投资基建项目资金管理办法；
（3）历史标准：对比往年教育新建学校基建项目绩效实施情况；
（4）经验标准：结合县域政府投资工程管理、校园新建项目实操经验设定评判尺度。
（三）绩效评价工作过程
1.前期准备
县教体局组织专题工作会议传达财政绩效评价、政府投资工程管理相关文件要求，统筹部署本次部门评价全流程工作，成立专项绩效评价工作小组，明确分管领导、财务、校建、两所学校项目负责人分级职责，制定专项评价工作方案，梳理工程资金台账、施工档案、监理资料、绩效台账等基础备查资料。
2.组织实施
评价工作组赴第七学校、第八学校建设施工现场开展实地现场评价，查阅工程款支付凭证、施工合同、图纸设计资料、监理验收记录、建材检测报告、现场安全巡查台账等资料，实地核验教学楼、宿舍楼、运动场、室外管网等新建工程建设进度与实体质量，面向群众、教职工发放满意度调查问卷，全面采集项目实施评价数据。
3.分析评价
工作组汇总现场核查、问卷调研、财务及工程台账全部资料，对照预设三级绩效指标逐项核对目标完成情况，客观梳理项目建设成效与存在短板，独立、客观、公正开展综合打分，形成完整绩效评价结论，编制本部门绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
本次部门对照全套绩效指标体系开展逐项核查打分，项目综合得分为 95 分，依据财政支出绩效评价等级划分标准，本项目绩效评价等级为“优”。项目整体资金保障足额到位，两所新建普通高中年度新建工程建设任务基本落地，工程质量、施工安全总体可控，有效推进公办高中扩容工作；仅在两校差异化建设绩效指标设置、工程资金动态跟踪、基建绩效档案精细化管理方面存在小幅短板，后续可针对性优化提升。
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况。本项目依据县政府专项批复文件立项实施，项目名称为第七学校、第八学校建设项目，专项资金全部用于两所新建普通高中新建工程建设，资金总额 7900 万元，按建设规模、工程量拆分 5000 万元、2900 万元，分项划分清晰、预算测算依据充分，资金分配与两所学校校舍建设体量、配套工程规模高度匹配，项目立项依据充分、资金分配科学合理，政府投资基建项目决策、招投标程序完整规范。
(二)项目过程情况。2025 年度项目全年预算总额 7900 万元（第七学校 5000 万元、第八学校 2900 万元），财政资金按照工程进度足额拨付到位，资金到位率 100%。全部资金严格执行政府投资基建专项资金管理规定，专款专用，分别拨付至第七、第八学校用于主体土建、附属配套、基础设施新建工程相关支出，全年实际执行资金 7900 万元，分项执行金额与预算完全匹配，整体预算执行率 100%。县教体局建立 “主管部门统筹监管、两所学校主体管理” 双重管控机制，按月核查工程款支付台账，严格执行工程监理、验收付款流程，全程管控工程资金使用合规性。
(三)项目产出情况。2025 年度足额保障第七、第八两所新建公办普通高中年度新建工程施工建设，全面完成各项年度产出任务：
1.数量层面：同步推进 2 所新建普通高中校舍及配套工程建设，两所学校均于2025年内完工。
2.质量层面：严格落实工程监理、第三方质量检测制度，新建主体结构、建材质量符合建筑规范，全年未发生重大工程质量缺陷。
3.时效层面：工程建设资金按施工节点及时拨付，保障建材采购、劳务施工按期推进，年度计划建设内容均在本年度内落地完成，无长期停工、进度严重滞后问题。
(四)项目效益情况。
1.社会效益显著：两所高中新建工程均已完工，校园硬件载体成型，新增大量公办普通高中学位，有效填补县域公办高中学位缺口，缓解初中毕业生升学压力，减少学生跨县域远距离择校、家庭陪读负担；新建校舍全部按照省级高中标准化办学规范设计施工，县域高中办学硬件短板得到根本性补齐，普通高中均衡发展水平明显提升。
2.建设安全保障成效：全年落实施工现场专职安全员、监理人员常态化在岗值守，完善施工现场围挡、防护、消防设施，常态化开展施工安全隐患排查，2025 年度两所学校在建工地未发生安全生产责任事故，工程建设秩序稳定有序。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
1.分校统筹建设资金，匹配基建工程量需求。将 7900 万元建设经费按照两所学校建设体量、年度施工计划拆分管理，建立分校独立工程资金台账，优先保障主体土建、安全配套等刚性工程支出，确保资金全部投向校园新建核心工程。
2.双层级闭环监管，压实基建项目主体责任。由县教体局统筹整体工程及经费监管，实行月度资金对账、季度现场督查制度，严格执行招投标、监理、竣工验收全流程管控，落实“谁建设、谁负责”管理机制。
3.对标高中建设标准，严把工程质量安全关口。严格对照普通高中建设规范、建筑施工质量标准，建立建材进场检测、分部分项工程验收、施工现场安全日巡查制度，全过程管控新建工程质量与施工安全。
4.聚焦高中扩容提质，补齐县域教育硬件短板。依托项目建设资金推进两所公办高中新建工程落地，从源头扩充公办普通高中学位供给，优化县域普通高中空间布局，切实降低群众跨区域择校教育成本。
（二）存在问题及原因分析
1.绩效指标差异化精细化不足。现有绩效指标采用统一通用标准，未结合第七、第八学校年度建设工程量、配套工程类型差异设置分校专项考核指标，对两所学校工程建设成效、资金使用效益区分度不足。
原因：前期编制年度绩效目标时，财务部门与校建工程管理部门沟通不充分，未针对两所学校差异化建设任务分层细化指标。
2.工程资金使用效益动态跟踪机制不完善。日常资金监管侧重支出合规性、付款资料完整性审核，对工程款投入对应的施工进度、工程量完成、工程质量等产出效益动态跟踪频次不足，未能按月梳理建设成效并及时纠偏。
原因：基建项目预算绩效管理常态化工作机制落地不到位，两所学校项目管理人员全过程绩效管控意识有待提升。
3.基建绩效佐证资料归集标准化程度低。两所学校工程合同、监理报告、检测资料、付款凭证、满意度问卷等绩效资料分散存放，未建立统一的教育基建项目绩效档案，后期评价资料调取、汇总效率偏低。
原因：未针对新建校园基建项目制定专项绩效资料归档规范，未设置专人专职负责工程绩效资料日常归集整理。
六、有关建议
1.常态化开展基建项目预算绩效管理专题培训。组织教体局财务股、校建办工作人员及两所学校项目、财务管理人员开展绩效业务学习，提升全员全过程绩效管控意识，熟练掌握基建项目绩效目标编制、过程动态跟踪、档案归集全流程工作要求。
2.优化差异化绩效指标体系。结合学校年度建设工程量、配套工程规模差异，分学校设置精细化三级绩效指标，细化工程建设进度、实体质量、配套工程落地分项考核标准，提升绩效目标针对性、科学性，充分发挥绩效指标对校园新建工程的指导约束作用。
3.建立月度工程资金效益动态跟踪台账制度。两所学校按月报送工程款使用、施工进度、工程量完成台账，县教体局定期核查资金投入对应工程建设产出成效，对资金使用低效、施工进度滞后问题及时督促整改。
4.统一教育新建项目绩效档案管理标准。制定普通高中基建项目绩效资料归档细则，明确工程合同、质量检测报告、监理台账、资金支付凭证、安全巡查记录、满意度调查等资料归集要求，落实专人统一归档管理，提升绩效评价资料调取、审核效率。
七、其他需要说明的问题
无
八、项目支出绩效评价指标评分表
项目支出部门评价表
（2025年度）
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项目名称 |
第七学校、第八学校建设项目 |
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主管部门 |
|
实施单位 |
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年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
项目资金 (万元) |
年度资金总额 |
7900 |
7900 |
7900 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：当年财政拨款 |
7900 |
7900 |
7900 |
|
100% |
|
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|
上年结转资金 |
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|
|
|
|
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其他资金 |
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年度总体目标 |
预期目标 |
完成实际情况 |
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第八学校一期完工并投入使用，第七学校项目完工 |
第八学校一期完工并投入使用，第七学校项目完工 |
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|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成 值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
绩效目标 |
成本指标
产出指标
效益指标
满意度指标 |
经济成本指标 |
足额保障两校主体校舍、附属配套新建工程资金，资金执行率 100% |
100% |
100% |
20 |
20 |
|
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|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
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|
数量指标 |
新建普通高中 |
2所 |
2所 |
10 |
5 |
第八学校仅完成一期建设，将加快二期项目建设 |
||||
|
年度主体、配套新建工程按计划全覆盖实施 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
新建工程质量符合规范，无重大质量缺陷、安全隐患 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
资金使用及时性 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
新建校园投用后新增公办高中学位，缓解县域高中升学紧张问题 |
显著改善 |
达成目标 |
10 |
10 |
|
||||
|
施工现场落实安全管控，全年无工程安全生产责任事故 |
零事故 |
零事故 |
10 |
10 |
|
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|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
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|
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥90% |
98% |
10 |
10 |
|
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|
总分 |
100 |
95 |
|
|||||||
